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Audit fiscal des comptes

Audit fiscal des comptes

Mis à jour le 04-01-2022 | Code formation : F3F11G

  • Une formation adaptée pour répondre aux besoins de la personne en charge de la facturation. Le législateur impose une obligation de facturation dans les relations entre professionnels. Les mentions à porter sur une facture sont fixées par le Code général des impôts (CGI).
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Connaissances en fiscalité
  • Les plus de la formation : Des fiches pratiques utiles pour contrôler les factures et les mentions obligatoires dans les différentes situations.
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

Objectif de la formation

Faites le point sur les obligations fiscales, identifier les principales obligations déclaratives et se conformer à la règlementation pour limiter les risques d’erreurs ou d’infractions aux règles de l'administration fiscale. Déceler et corriger les erreurs éventuelles en matière de déclarations fiscales.

Cette formation "Audit fiscal des comptes" permettra aux participants de :

  • Mettre en place un dossier d'audit fiscal
  • Connaître les points de vigilance
  • Savoir effectuer un audit fiscal des principaux postes de votre entreprise

Prix de la formation

Une proposition tarifaire vous sera adressée par e-mail après l'entretien de positionnement.

Questions générales d'organisation

  • Le régime de l'entreprise (réel simplifié réel normal)
  • Le dossier de travail et les feuilles de travail
  • Le dossier permanent
  • Les positions fiscales de l'entreprise sont elles bien documentées (documents issus du BOFIP...)
  • Les factures et les mentions obligatoires
  • L'entreprise a-t-elle déjà eu un contrôle fiscal ?

Organisation comptable de l'entreprise

  • Le classement des pièces comptables
  • Le FEC (Fichier des Ecritures Comptables)

Audit des comptes sur la partie fiscale

  • Revue analytique du comptede résultat
  • Revue des postes de dettes fiscales

Audit des principales déclarations fiscales

  • Les déclarations en matière d’IS et BIC
  • Les modalités déclaratives générales en matière de TVA
  • les obligations déclaratives en matière de CET

L'imposition des résultat (hors intégration fiscale)

  • Les formulaires fiscaux à suivre de près (2058 A, 2058 B, 2067...)
  • Quel est le(s)taux d'imposition de l'entreprise
  • L'entreprise effectue-t-elle les bons retraitements fiscaux (amortissements, TVS, jetons de présence, écarts de conversion sur les créances et dettes, pénalité...)
  • Le cas des filiales (dépréciations, dividendes, ventes)

Le suivi des créances douteuses

  • TVA
  • provisions pour dépréciation
  • Créances irrécouvrables

La TVA

  • Suivi de la TVA sur les débits et/ou encaissements
  • Suivi de la TVA intra-communautaire (rappel des cas généraux et pasdes cas spécifiques)
  • Rapprochement de TVA

Le suivi des notes de frais

  • Une note interne elle est remise à tous les collaborateurs
  • Les notes de frais sont elles bien justifiées
  • Les particularités de la TVA sur les frais de déplacements sontelles bien connues

À qui s’adresse cette formation :

Chefs comptables, responsables comptables, comptables d'associations, auditeurs interne, collaborateurs de cabinets de commissariat aux comptes

Quels sont les pré-requis pour suivre cette formation :

Connaissances en fiscalité

Quelle méthode pédagogique pour cette formation :

  • Apport théorique et exercices d'application
  • Exercices et cas pratiques pour une appropriation progressive et pratique des notions fiscales

Positionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire d’évaluation de niveau
Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Evaluation des acquis
Rôle du formateur : Présentation d'un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation des acquis des participants
Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama, Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques : Diaporama

Dans le cadre d'une formation en classe virtuelle :

  • le support de cours sera dématérialisé et transmis par e-mail ;
  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation.

Dans le cadre d'une formation en e learning :

  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation ;
  • un accompagnement pédagogique et technique vous sera proposé par votre référent.

Comment se déroule cette formation et quels sont les moyens d'encadrement :

Avant la formation : Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure.
Dans le cadre d'une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 h avant le début de la formation.

Pendant la formation : Accueil des participants. Tour de table. Présentation du programme et des objectifs de la formation.
Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral...).
Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.

En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de notre équipe pédagogique.

En fin de formation : Un questionnaire d'évaluation des acquis permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).
Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation :

Dans le cadre d'une formation en présentiel.
D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les différentes parties. D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées.

Dans le cadre d'une formation à distance en « classe virtuelle ».
La clôture est réalisée par notre formateur.

Retour auprès des prescripteurs de la formation : Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur, OPCO, apprenants...). Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).

Quelles sont les modalités et le délai d'accès pour cette formation :

Le retour du devis signé vaut acceptation. Le délai d'accès entre le devis signé par le bénéficiaire et le début de la prestation est en moyenne de 3 mois pour la formation continue et de 15 jours pour la formation diplômante.

Nos locaux répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour toute autre situation de handicap, vous pouvez contacter Marjorie É., notre référente handicap, via notre formulaire de contact ou par téléphone au 05 62 24 66 66.

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Dates de sessions inter-entreprises, inscrivez-vous

Dates Villes  
13 sept. 2022 Paris
16 sept. 2022 Toulouse
16 sept. 2022 Montpellier
19 sept. 2022 Nice
14 oct. 2022 Nantes
17 oct. 2022 Bordeaux
27 oct. 2022 Strasbourg
07 nov. 2022 Nice
17 nov. 2022 Marseille
18 nov. 2022 Paris
23 nov. 2022 La Rochelle
05 déc. 2022 Lyon
09 déc. 2022 Bordeaux
Dates Villes  
31 janv. 2023 Strasbourg
06 févr. 2023 Marseille
10 mars 2023 Lyon
20 juin 2023 Nice
20 juin 2023 Nantes
27 juin 2023 Marseille
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07 juil. 2023 Lyon
12 sept. 2023 Paris
15 sept. 2023 Toulouse
15 sept. 2023 Montpellier
18 sept. 2023 Nice
13 oct. 2023 Nantes
16 oct. 2023 Bordeaux
26 oct. 2023 Strasbourg
06 nov. 2023 Nice
16 nov. 2023 Marseille
17 nov. 2023 Paris
22 nov. 2023 La Rochelle
04 déc. 2023 Lyon
08 déc. 2023 Bordeaux
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  • Durée : 3,5 heures (0.5 jour)
  • Pré-requis : Aucun
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  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

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  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation : formation dispensée par un avocat spécialisée en droit automobile
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

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