• 05 62 24 66 66
  • mon compte
  • contact
Action First - Centre de formation professionnel continue Toulouse, Bordeaux, Paris, Lyon
Vos projets sont uniques,
nos formations le sont aussi !

Déterminer le résultat fiscal et élaborer la liasse fiscale et son annexe

Déterminer le résultat fiscal et élaborer la liasse fiscale et son annexe

Mis à jour le 04-02-2022 | Code formation : F3A11Y

  • Connaître les principes fondamentaux d'établissement des comptes annuels
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Connaître les principes fondamentaux d'établissement des comptes annuels
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Thème de formation : Comptabilité générale et comptabilité analytique - Normes IFRS
  • Les plus de la formation : La possibilité de travailler sur les documents apportés par les participants

Objectif de la formation

La liasse fiscale est un ensemble de documents fiscaux produit par une entreprise ou son expert-comptable et remise à l’Administration Fiscale lors de la clôture de l’exercice. Elle sert à déterminer le montant de l’impôt à payer par l’entreprise et à remplir les obligations déclaratives imposées par l’Administration Fiscale.

Cette formation "Déterminer le résultat fiscal et élaborer la liasse fiscale et son annexe" permettra aux participants d'apprendre à compléter et renseigner les diverses rubriques de la liasse fiscale :

  • Comprendre les principes de détermination du résultat fiscal
  • Assimiler les principes de base de l'établissement de la liasse fiscale
  • Établir l'ensemble des 18 feuillets fondamentaux de la liasse fiscale
  • Comprendre les liaisons existant entre les états afin d'effectuer les différents contrôles de validité
  • Approfondir les aspects fiscaux liés à ces supports

Code CPF : 244643

Ce module de formation est une composante du bloc de compétences 3 du titre pro Comptable Assistant(e) (RNCP5881) 

Un positionnement préalable sera effectué par nos conseillères et conseillers experts afin de définir son éligibilité au CPF (consulter le référentiel de la formation).

Prix de la formation

Une proposition tarifaire vous sera adressée par e-mail après l'entretien de positionnement.

Rappel du principe de résultat comptable et du résultat fiscal

  • Le résultat comptable
  • Le résultat fiscal

Détermination du résultat fiscal : étude des principales réintégrations et déductions

  • Les provisions et charges non admises en déduction du résultat fiscal
  • Les amortissements non déductibles
  • Le régime des plus ou moins-values
  • Les écarts de valeurs liquidatives
  • Les produits non imposables

Remplir la partie comptable de la liasse fiscale

  • Le tableau 2054 : immobilisations
  • Le tableau 2055 : amortissements
  • Le tableau 2056 : provisions

Remplir la partie fiscale de la liasse fiscale

  • La détermination du résultat fiscal
  • Le calcul de l'impôt
  • Les tableaux
  • 2058 A : détermination du résultat fiscal
  • 2058 B : provisions non déductibles
  • 2058 C : le tableau d'affectation des résultats et renseignements divers
  • 2059 A : détermination des plus ou moins-values
  • Tableau de suivi des OPCVM

À qui s’adresse cette formation :

Comptables, responsables comptables et financiers, Contrôleurs de gestion, Avocats, collaborateurs cabinet d'experts-comptables, Commissaires aux comptes

Quels sont les pré-requis pour suivre cette formation :

Connaître les principes fondamentaux d'établissement des comptes annuels

Quelle méthode pédagogique pour cette formation :

  • Cours théorique alterné d'exercices et de travaux pratiques afin de permettre aux participants de s'approprier progressivement et de manière durable les outils et méthodes.
  • Exercices et cas pratique (analyser la déductibilité des provisions, calculer un plan d'amortissement et remplir le tableau 2055)

Positionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire d’évaluation de niveau
Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Evaluation des acquis
Rôle du formateur : Présentation d'un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation des acquis des participants
Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama, Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur - Tableaux blancs - Supports de cours

Dans le cadre d'une formation en classe virtuelle :

  • le support de cours sera dématérialisé et transmis par e-mail ;
  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation.

Dans le cadre d'une formation en e learning :

  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation ;
  • un accompagnement pédagogique et technique vous sera proposé par votre référent.

Comment se déroule cette formation et quels sont les moyens d'encadrement :

Avant la formation : Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure.
Dans le cadre d'une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 h avant le début de la formation.

Pendant la formation : Accueil des participants. Tour de table. Présentation du programme et des objectifs de la formation.
Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral...).
Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.

En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de notre équipe pédagogique.

En fin de formation : Un questionnaire d'évaluation des acquis permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).
Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation :

Dans le cadre d'une formation en présentiel.
D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les différentes parties. D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées.

Dans le cadre d'une formation à distance en « classe virtuelle ».
La clôture est réalisée par notre formateur.

Retour auprès des prescripteurs de la formation : Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur, OPCO, apprenants...). Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).

Quelles sont les modalités et le délai d'accès pour cette formation :

Le retour du devis signé vaut acceptation. Le délai d'accès entre le devis signé par le bénéficiaire et le début de la prestation est en moyenne de 3 mois pour la formation continue et de 15 jours pour la formation diplômante.

Nos locaux répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour toute autre situation de handicap, vous pouvez contacter Marjorie É., notre référente handicap, via notre formulaire de contact ou par téléphone au 05 62 24 66 66.

Rechercher une formation

Déterminer le résultat fiscal et élaborer la liasse fiscale et son annexe

Dates de sessions inter-entreprises, inscrivez-vous

Dates Villes  
10 févr. 2023 Nantes
01 mars 2023 Toulouse
20 mars 2023 La Rochelle
22 juin 2023 Aix
22 juin 2023 Lyon
22 juin 2023 Toulouse
29 juin 2023 Albi
30 juin 2023 Toulouse
03 juil. 2023 Paris
04 sept. 2023 Toulouse
15 sept. 2023 Bordeaux
29 sept. 2023 Nantes
02 oct. 2023 Lyon
12 oct. 2023 Cahors
13 oct. 2023 Bayonne
16 oct. 2023 Paris
26 oct. 2023 Limoges
02 nov. 2023 Albi
02 nov. 2023 Rennes
06 nov. 2023 Nice
17 nov. 2023 Aix
27 nov. 2023 La Rochelle
30 nov. 2023 Toulouse
11 déc. 2023 Paris
15 déc. 2023 Bordeaux
15 déc. 2023 Lyon
Afficher plus...

Ces formations peuvent vous intéresser...

Analyse des données avec Power Pivot


  • Assurance d'une meilleure productivité dans la gestion de vos activités
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Formation individualisée
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Connaissances Excel
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Formateur expérimenté dans le traitement des données de gestion, spécialisé sur les nouvelles technologies Microsoft

PowerPivot : Techniques Avancées et restitution Excel


  • Vous revenez avec une bonne expertise technique et méthodologie dans l'exploitation de vos données
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Formation individualisée
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Notions sur les fonctionnalités Dax
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Conçu par un professionnel sur la construction et la restitution dynamique de tableaux de bord ou rapport de gestion

Power BI : Fonctions Avancées


  • Vous repartez avec de réelles compétences et du concret
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Formation individualisée
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Connaissances de Power BI ou ayant participé à 1 formation précédente
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Formateur expérimenté en pilotage d'activité et expertise des outils décisionnels Power

Créer un rapport budgétaire avec Power BI


  • Vous repartez avec de bonnes compétences sur du concret
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Formation individualisée
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Connaissances Excel et découverte Power BI
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Formateur expérimenté et Spécialisé dans les domaines du contrôle de gestion combinant méthode et ingénierie.

Réaliser un audit d'acquisition


  • L'audit d'acquisition est une étape essentielle dans la prise de décision stratégique.
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Comptabilité générale
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Formateur expert-comptable et commissaire aux comptes.Démarche opérationnelle avec des cas pratiques.

Essentiel sur la gestion financière pour non financier - Niveau 1


  • Vous ne serez plus fâché avec la gestion financière
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée
  • Durée : 21 heures (3 jours)
  • Pré-requis : Aucun
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Applications concrètes qui favorise la compréhension

Le Capital-investissement dans la PME


  • Et pourquoi votre entreprise ne ferait-elle pas appel au Capital-investissement ?
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Connaissances de base en comptabilité et en gestion d'entreprise
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Comprendre le financement alternatif du point de vue de l'entreprise et de l'invesitsseur

Le financement de l'entreprise à court, moyen et long terme


  • Avez vous exploré toutes les possibilités de financement qui sont proposées aujourd'hui aux entreprises ?
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Formation individualisée, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Connaissances de base en comptabilité et gestion d'entreprise
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Evaluer les possibilités de financement au regard des besoins de l'entreprise

Initiation au Crédit management


  • Le meilleur moyen d’anticiper les impayés sur un plan juridique est de connaître les différents textes ayant vocation à s’appliquer en amont de l’é...
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Connaissances mathématiques de base
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Formation animée par un spécialiste du Crédit Management

La fonction commerciale, élément clé de la prévention et du recouvrement des impayés


  • La force de vente, fonction stratégique au sein de l’entreprise, a également un rôle à jouer dans la prévention et le traitement des impayés. Cette...
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Aucun
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Une formation dispensée par un professionnel de la prévention des impayés et ayant 15 ans d'expérience sur son application en entreprise

Le recouvrement de vos impayés dans le cadre des Procédures Collectives


  • L’événement que constitue une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation…) dans votre portefeuille clients ne doit pas être consid...
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Aucun
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Une formation sur les Procédures collectives orientée entreprise.

Améliorer votre Trésorerie par la prévention juridique des impayés


  • Le meilleur moyen d’anticiper les impayés sur un plan juridique est de connaître les différents textes ayant vocation à s’appliquer en amont de l’é...
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Aucun
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Les plus de la formation : Une approche juridique et complète de la prévention des impayés venant en complément de la prévention financière.

Action First, des avantages qui font la différence en 2022

93 % de réussite aux examens

93 % de réussite
aux examens

94 % de taux de satisfaction clients

94 % de taux de
satisfaction clients

+ de 25 ans d'expériences

+ de 25 ans
d'expérience

+ de 70 000 heures

+ de 70 000 heures
de formation

Devenir formatrice et formateur

Des métiers variés dans un secteur enrichissant, des carrières en évolution permanente, un management éthique fondé sur le respect des individus...

En savoir plus ›

Compte Action First

J'accède ou je crée mon espace :

Centre de formation professionnelle continue enregistré sous le numéro 73 31 02860 31