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Calculer les charges sociales et traiter les déclarations fiscales et sociales

Calculer les charges sociales et traiter les déclarations fiscales et sociales

Mis à jour le 31-12-2021 | Code formation : F1C21G

  • Paie : pour prévenir les risques de contestation et de redressement fiscal, maîtrisez vos déclarations sociales et fiscales
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 21 heures (3 jours)
  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation : Notre formatrice est à disposition des stagiaires pour répondre aux questions et difficultés rencontrées dans leur contexte professionnel
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

Objectif de la formation

Parce qu'il n'est pas évident de "Calculer les charges sociales" et de "traiter les déclarations fiscales et sociales", nous vous proposons une formation qui vous permettra d'être à jour dans vos connaissances.

À l'issue de cette formation "Calculer les charges sociales et traiter les déclarations fiscales et sociales", les participants seront capables :

  • d'énumérer la liste des différentes charges sociales
  • de distinguer les interlocuteurs
  • de calculer et contrôler les charges sociales
  • de déterminer les tranches de cotisations et l’assiette de cotisations
  • de calculer les cotisations de retraites complémentaires
  • de réaliser les documents de l'après paie
  • d’établir la DSN
  • de prévenir les risques de contestation et de redressement fiscal

Code CPF : 244643

Module de formation inclus dans le Parcours Certifiant "Assistant Comptable et Assistant de cabinet comptable" C3A11L.

Prix de la formation

Une proposition tarifaire vous sera adressée par e-mail après l'entretien de positionnement.

JOUR 1

Bien comprendre les mécanismes de calcul des cotisations sociales

  • Comprendre le régime de la Sécurité Sociale
  • Distinguer les différentes caisses et leurs fonctions respectives

Maîtriser le calcul des bases des cotisations sociales patronales et salariales

  • Maîtriser la notion de plafond
  • Calculer les cas de proratisation du plafond :
    • Embauche, rupture du contrat de travail
    • Temps partiel, employeurs multiples, neutralisation du plafond de Sécurité Sociale
  • Identifier les tranches de cotisations : tranche A, tranche B, tranche C, tranche 1, tranche 2
  • Comprendre les bases URSSAF, chômage, retraite complémentaire
  • Cas pratique : calcul des bases de cotisations mensuelles en fonction d'évènement

JOUR 2

Régulariser progressivement les bases de cotisations

  • La régularisation mensuelle progressive
  • Utiliser la matrice de régularisation comme outil d'aide de calcul
  • L'impact du solde de tout compte :
    • Régime des indemnités versées
    • Calcul des cotisations qui s'y réfèrent
  • Cas pratique : trouver les tranches mensuelles TA, TB, et TC sur plusieurs cas
  • Maîtriser le calcul des bases URSSAF les plus compliquées
  • Appliquer le bon taux d'allocation familiale
  • Articuler les bases CSG/CRDS et les forfaits sociaux 8 % et 20 %
  • Cas pratique : calcul des bases CSG avec un salarié dont le salaire fluctue
  • Appliquer l'allégement Fillon avec la régularisation progressive
  • Cas pratique : le calcul de l'allègement est fait sur plusieurs mois en fonction d'évènements liés à la vie du salarié

Maîtriser le régime unifié de retraite complémentaire Agirc-Arcco

  • Le devenir de la notion de cadre
  • Les nouvelles cotisations CEG, CET
  • Que deviennent les points AGIRC ?
  • Cas pratique : réaliser un bulletin de paye avec un brut inférieur au plafond de la SS
  • Cas pratique : réaliser un bulletin de paye avec un brut supérieur au plafond de la SS

Vérifier les limites d'exonération sociale et fiscale des cotisations de prévoyance et de frais de santé

  • Rappel sur la prévoyance et la mutuelle
  • Appliquer les limites sociales et fiscales d'exonération
  • Cas pratique : réintégration des excédents sociaux et fiscaux sur le bulletin de salaire

JOUR 3

Calculer les limites d'exonération sociale et fiscale des indemnités de départ

  • Régime social : calcul des plafonds d'exonération sociale, avec les calculs propres à la CSG/CRDS
  • Régime fiscal : évaluation des limites d'exonération fiscale
  • Cas pratique : étude de différentes cas de rupture, réintégrations sociales, fiscales et CSA CROS
  • Traiter le cas des mandataires sociaux
  • Identifier la notion de "parachutes dorés"

Réaliser les bordereaux de cotisations

  • Les bordereaux URSSAF, Pôle emploi
  • Les bordereaux Caisse de retraite
  • La déclaration de la taxe sur les salaires
  • La périodicité des versements
  • Cas pratique : les bordereaux sont préparés mensuellement et annuellement sur la base des salaires recensés

Comprendre la DSN pour un meilleur contrôle

  • Appréhender la DSN
  • Distinguer les DSN évènementielles de la DSN

À qui s’adresse cette formation :

Techniciens(nes) de paie, prestataires externes aux entreprises (cabinet comptable)

Quels sont les pré-requis pour suivre cette formation :

Aucun

Quelle méthode pédagogique pour cette formation :

  • Apports théoriques alternés d'exercices pratiques
  • Remise de documentation de synthèse
  • Retour sur expérience
  • Exercices et cas pratiques

Positionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire d’évaluation de niveau
Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Evaluation des acquis
Rôle du formateur : Présentation d'un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation des acquis des participants
Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama, Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur - Tableaux blancs - Supports de cours

Dans le cadre d'une formation en classe virtuelle :

  • le support de cours sera dématérialisé et transmis par e-mail ;
  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation.

Dans le cadre d'une formation en e learning :

  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation ;
  • un accompagnement pédagogique et technique vous sera proposé par votre référent.

Comment se déroule cette formation et quels sont les moyens d'encadrement :

Avant la formation : Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure.
Dans le cadre d'une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 h avant le début de la formation.

Pendant la formation : Accueil des participants. Tour de table. Présentation du programme et des objectifs de la formation.
Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral...).
Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.

En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de notre équipe pédagogique.

En fin de formation : Un questionnaire d'évaluation des acquis permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).
Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation :

Dans le cadre d'une formation en présentiel.
D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les différentes parties. D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées.

Dans le cadre d'une formation à distance en « classe virtuelle ».
La clôture est réalisée par notre formateur.

Retour auprès des prescripteurs de la formation : Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur, OPCO, apprenants...). Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).

Quelles sont les modalités et le délai d'accès pour cette formation :

Le retour du devis signé vaut acceptation. Le délai d'accès entre le devis signé par le bénéficiaire et le début de la prestation est en moyenne de 3 mois pour la formation continue et de 15 jours pour la formation diplômante.

Nos locaux répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour toute autre situation de handicap, vous pouvez contacter Marjorie É., notre référente handicap, via notre formulaire de contact ou par téléphone au 05 62 24 66 66.

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Dates de sessions inter-entreprises, inscrivez-vous

Dates Villes  
03, 04, 05 oct. 2022 Lyon
05, 06, 07 oct. 2022 Bastia
05, 06, 07 oct. 2022 Biarritz
10, 11, 12 oct. 2022 Nice
10, 11, 12 oct. 2022 Toulouse
10, 11, 12 oct. 2022 La Rochelle
17, 18, 19 oct. 2022 Paris
17, 18, 19 oct. 2022 Lille
17, 18, 19 oct. 2022 Marseille
24, 25, 26 oct. 2022 Strasbourg
21, 22, 23 nov. 2022 Paris
21, 22, 23 nov. 2022 Montpellier
21, 22, 23 nov. 2022 Bordeaux
23, 24, 25 nov. 2022 Nantes
23, 24, 25 nov. 2022 Marseille
28, 29, 30 nov. 2022 Toulouse
30 nov., 01, 02 déc. 2022 Tours
30 nov., 01, 02 déc. 2022 Strasbourg
30 nov., 01, 02 déc. 2022 Lyon
05, 06, 07 déc. 2022 Bordeaux
05, 06, 07 déc. 2022 Marseille
12, 13, 14 déc. 2022 Paris
19, 20, 21 déc. 2022 Toulouse
Dates Villes  
11, 12, 13 janv. 2023 Strasbourg
16, 17, 18 janv. 2023 Strasbourg
16, 17, 18 janv. 2023 Lille
23, 24, 25 janv. 2023 La Rochelle
06, 07, 08 févr. 2023 Lyon
07, 08, 09 févr. 2023 Montpellier
20, 21, 22 févr. 2023 Marseille
27, 28 févr., 01 mars 2023 Paris
27, 28 févr., 01 mars 2023 Dijon
01, 02, 03 mars 2023 Nice
01, 02, 03 mars 2023 Lyon
06, 07, 08 mars 2023 Nantes
08, 09, 10 mars 2023 Paris
13, 14, 15 mars 2023 Bordeaux
13, 14, 15 mars 2023 Marseille
20, 21, 22 mars 2023 Toulouse
21, 22, 23 juin 2023 Nice
21, 22, 23 juin 2023 Marseille
26, 27, 28 juin 2023 Nantes
26, 27, 28 juin 2023 Toulouse
28, 29, 30 juin 2023 Nantes
03, 04, 05 juil. 2023 Lyon
03, 04, 05 juil. 2023 Paris
05, 06, 07 juil. 2023 Strasbourg
05, 06, 07 juil. 2023 Marseille
26, 27, 28 juil. 2023 Toulouse
30, 31 août, 01 sept. 2023 Bayonne
04, 05, 06 sept. 2023 Bordeaux
04, 05, 06 sept. 2023 Montpellier
18, 19, 20 sept. 2023 Nice
18, 19, 20 sept. 2023 Nantes
25, 26, 27 sept. 2023 Lyon
25, 26, 27 sept. 2023 Paris
25, 26, 27 sept. 2023 Toulouse
02, 03, 04 oct. 2023 Lyon
04, 05, 06 oct. 2023 Bastia
04, 05, 06 oct. 2023 Biarritz
09, 10, 11 oct. 2023 Nice
09, 10, 11 oct. 2023 La Rochelle
09, 10, 11 oct. 2023 Toulouse
16, 17, 18 oct. 2023 Paris
16, 17, 18 oct. 2023 Lille
16, 17, 18 oct. 2023 Marseille
23, 24, 25 oct. 2023 Strasbourg
20, 21, 22 nov. 2023 Bordeaux
20, 21, 22 nov. 2023 Paris
20, 21, 22 nov. 2023 Montpellier
22, 23, 24 nov. 2023 Marseille
22, 23, 24 nov. 2023 Nantes
27, 28, 29 nov. 2023 Toulouse
29, 30 nov., 01 déc. 2023 Strasbourg
29, 30 nov., 01 déc. 2023 Lyon
29, 30 nov., 01 déc. 2023 Tours
04, 05, 06 déc. 2023 Marseille
04, 05, 06 déc. 2023 Bordeaux
11, 12, 13 déc. 2023 Paris
18, 19, 20 déc. 2023 Toulouse
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  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation : Les stagiaires qui le souhaitent pourront apporter leur convention collective
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Perfectionnement à la pratique de la paie : Niveau 2


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  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Formation individualisée, e-Learning, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 21 heures (3 jours)
  • Pré-requis : Avoir suivi le module "Initiation à la pratique de la paie " ou avoir une expérience de gestion de la paie
  • Les plus de la formation : Apporte une connaissance globale et complète du métier de gestionnaire de paie
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  • Une approche pragmatique du métier "gestionnaire de paie" pour une meilleure technicité
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Formation individualisée, e-Learning, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Avoir suivi le module "Perfectionnement de la paie : Niveau 2 " ou avoir de bonnes connaissances en paie
  • Les plus de la formation : Les stagiaires qui le souhaitent pourront apporter leur convention collective
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  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation : Remise d’une boîte à outils permettant de favoriser la mise en application pour les phases de sourcing, recrutement, intégration et fidélisation
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  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Aucun
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